TIREA - Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras

R.  Los campos de importes admiten ahora (cambiado sobre el procedimiento enviado) hasta 12 posiciones.

R.  El proceso de envío al Consorcio no recogerá estos expedientes para su envío y posterior reembolso. Quedarán en su bandeja de "Tareas Pendientes" de la aplicación web, para que se adjunte documentación antes del envío del mes siguiente.

R.

R.  No

R.  No, el envío de reembolsos se realiza mediante EDItran, FTP, correo electrónico o envío de soporte (CD, Memoria USB).

A través de la aplicación web, se pueden visualizar los reembolsos cargados y adjuntar/ver documentación.

R.  Antes de cargar la documentación, el reembolso debe estar creado en el Sistema.

 

 

 

La documentación puede enviarse a TIREA, en CD o FTP. En estos casos el nombre de cada fichero debe mantener la siguiente estructura (actualizado sobre lo indicado en el procedimiento):

 

4.2.1 Nombre de los documentos (pag 22 del Procedimiento)

 

DDDDDRRRRRRRRR_NNNN.ext

 

Donde DDDDD : Código DGS de la entidad (5 caracteres)

 

RRRRRR : Referencia del siniestro donde se va a adjuntar los documentos, debe coincidir con la referencia informada en los datos de la reclamación (máximo de 24 posiciones)

 

_ : Indica la finalización de la referencia del Siniestro.

 

NNNN : Número que identifique de forma única el nombre del documento para la referencia dada.

 

.ext : Extensión del fichero. (.jpg, .gif, .tif, .pdf, txt)

 

Ejemplo: C0011200912359451_0.pdf 

 

Para cualquiera de las formas empleadas el tamaño máximo de cada fichero es de 1.500 kb.

R.  El fichero comenzará directamente con el Código de la Entidad a 5 caracteres y finalizará con "|"

R.  Si tienen CIF, hay que rellenar el campo razón social.

Si no tienen CIF, el campo nombre será "CMDAD. PROP" (o similar) y el primer apellido la calle, urbanización, etc...

R.  Para conocer los procedimientos de envío de los registros y la documentación necesaria para su carga en el Sistema y su posterior envío al CCS, por favor, consulte el documento PROCEDIMIENTO TCA del apartado documentación.

R.  El CCS contactará con su Entidad para comunicarle los pagos realizados.

 

 

 

Si desea que procesemos el fichero de pagos enviados por el CCS a su Entidad con los pagos realizados, para poder disponer de un fichero de Saldos con formato SGR, por favor póngase en contacto con nosotros en la cuenta de correo gestion.sgrccs@tirea.es.

 

Una vez procesado el fichero podrá consultarse igualmente vía web.

 

El fichero EDITRAN conservará el formato "Especificaciones_fichero_saldos” de SGR con las salvedades:

 

• En el campo de Referencia Causante (REFDEU-08), se informará de la referencia de siniestro del sistema del CCS.
• El campo CODDEU-08 tomará el valor Q001.
• El nombre del fichero a recibir será distinto al actual de SGR.
• El campo "Código del Componente Compensado" (CODCOM-08) toma los nuevos valores:
  • DIVERSOS. Abono CCS (Diversos)
  • AUTOS. Abono CCS (Autos)
  • DIV-PERDIDAS. Abono CCS por pérdida de beneficios (Diversos)
  • AUT-PERDIDAS. Abono CCS por pérdida de beneficios (Autos)
  • DIV-RESTO. Abono resto CCS (Diversos)
  • AUT-RESTO. Abono resto CCS (Autos)
  • DIV-PER-RESTO. Abono esto por pérdida de beneficios (Diversos)
  • AUT-PER-RESTO. Abono resto por pérdida de beneficios (Autos)

R.  Sin separador decimal. 100,00 € = 10000

R.  Desde agosto de 2009, se han ido recibiendo los distintos ficheros con registros de siniestros de acuerdo con el procedimiento establecido en el protocolo de Enero de 2009 (Klaus). Desde el pasado día 15/07/2010 hasta el 31/10/10, sólo se están cargando ya en el sistema Ampliaciones de recobros ya comunicados.

La TCA de Enero de 2010 (Klausito ó Floora) está operativa desde el 25 de marzo. Seguimos recibiendo ficheros acorde al Procedimiento establecido. Desde el 31/10/10 hasta el 31/12/10 se cargarán sólo las Ampliaciones tipo 'A'.

 

 

También se siguen recibiendo registros para la carga correspondiente al TCA de Febrero de 2010 (Xynthia).  Desde el 30/11/10 hasta el 31/01/11 se cargarán sólo las Ampliaciones tipo 'A.

R.  Tras las validaciones de formato de los ficheros, la corrección de errores comunicados y la aportación de la documentación (importes >=30.000), el envío al Consorcio se realiza a petición expresa del INTERLOCUTOR ENTIDAD comunicado a TIREA en el “anexo 1. Impreso de alta procedimiento”. La petición expresa del INTERLOCUTOR ENTIDAD debe enviarse a la cuenta de correo gestion.sgrccs@tirea.es. 

Para el envío al Consorcio, es necesario que hayamos recibido en TIREA:

 

• El anexo 1 Impreso de alta procedimiento.
• El fichero de siniestros pagados Reembolsos
• El fichero de siniestros en fase de peritación
• Petición expresa por parte de la entidad de envío del fichero cargado al CCS para su reembolso.

R.  Si EDItran es el método indicado en el Anexo I, para la remisión de los ficheros a TIREA, es necesario establecer una sola sesión (ida y vuelta de datos).

R.  Estos datos no son requeridos para el reembolso.

R.  Si, es FTP Seguro

R.  Nada, pero es necesario guardar su espacio con los pipelines. ej: |campo obligatorio||campo obligatorio|

R.  No, sólo es necesario hacernos llegar el Anexo 1. del procedimiento.

R.  El sistema SGR es la plataforma sectorial de gestión de recobros que por capacidad, conocimiento en el sector y flexibilidad, más rápida y eficazmente puede adaptarse a las necesidades del CCS, para el reembolso de los siniestros TCA (23-25 enero).