TIREA - Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras

R. “FIEN”, “GÉRARD” Y “HANNELORE”

Las entidades aseguradoras disponen de plazo hasta el día 14 de julio de 2023 inclusive para remitir por correo electrónico a la Dirección de Operaciones del CCS (dirop@consorseguros.es):

 - el escrito de adhesión (según el modelo del anexo 1 del Convenio) en el que el representante legal de la entidad designe el interlocutor de la entidad aseguradora con el CCS para la gestión de este episodio de TCA, y

- la información agregada por provincias sobre, por una parte, el número y el importe de siniestros terminados y pagados por la entidad aseguradora que son susceptibles de reembolso, asi como, por otra parte, sobre el número de siniestros registrados y pendientes aún total o parcialmente de pago con la estimación de sus importes (según el modelo del anexo 2 del Convenio).

R.  Para conocer los procedimientos de envío de los registros y la documentación necesaria para su carga en el Sistema y su posterior envío al CCS, por favor, consulte el documento PROCEDIMIENTO TCA del apartado documentación.

 Puntualización sobre el Procedimiento:

1.4.1 Nombre del fichero

DDDDDSGR117AAAAMMDDHHMMSS

Dónde:

DDDDD        Código DGSFP de la entidad (5 caracteres)
SGRXXX          Literal fijo para cada TCA (detalle más abajo)
AAAAMMDDHHMMSS     Fecha en formato: año, mes, día, minutos y segundos

TCA (11 a 14 diciembre 2019) - SGR019
TCA  (16 a 22 diciembre 2019) - Daniel, Elsa y Fabien - SGR119
TCA  (18 a 25 enero de 2020) - Gloria - SGR020
TCA Islas Canarias (22 a 24 febrero 2020) - SGR120
TCA (27 febrero a 7 marzo 2020)  - Jorge,  Karine,  Myriam  y  Norberto - SGR220
TCA (19 a 24 de enero de 2021) GHI: tempestades “Gaetan”, “Hortense” e “Ignacio” - SGR021
TCA (14 a 23 enero 2023) “Fien”, “Gérard” y “Hannelore” - SGR023

R. Antes de cargar la documentación, el reembolso debe estar creado en el Sistema.

La documentación se carga por la web, o puede enviarse a TIREA, en CD o por FTP. El nombre de cada fichero debe mantener la siguiente estructura:

 

Nombre de los documentos

DDDDDRRRRRRRRR _TTTTTT_NNNN.ext

Donde:

- DDDDD: Código DGS de la entidad (5 caracteres)
- RRRRRR: Referencia del siniestro donde se va a adjuntar los documentos, debe coincidir con la referencia informada en los datos de la reclamación (máximo de 24 posiciones)

_: Indica la finalización de la referencia del Siniestro.

- TTTTT: Tipo de documento, de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

RRECL: Resumen de la solicitud de reembolso
DECL: Declaración de siniestro realizada por el asegurado
CCPP: Condiciones particulares vigentes a fecha de siniestro
CCGG: Condiciones Generales
RECIBO: Recibo de prima detallado vigente a fecha de siniestro y justificante de pago
FACT: Facturas y presupuestos, justificantes de los daños
IPE: Informes periciales
FOTO: Fotografías no contenidas en el informe pericial
PAGO: Justificantes de pagos de daños y de gastos externos.
OTROS: Resto de documentación.

- NNNN: Número que identifique de forma única el nombre del documento para la referencia dada.

- ext: Extensión del fichero. (.jpg, .gif, .tif, .pdf, txt)

Ejemplos: C0011201712359451_RRECL_0.pdf, C0011201712359451_RECIBO_1.pdf, etc.

 

R.  Para conocer los procedimientos de envío de los registros y la documentación necesaria para su carga en el Sistema y su posterior envío al CCS, por favor, consulte el documento PROCEDIMIENTO TCA del apartado documentación.

R.  Tras las validaciones de formato de los ficheros, la corrección de errores comunicados y la aportación de la documentación (importes >=30.000), el envío al Consorcio se realiza a petición expresa del INTERLOCUTOR ENTIDAD comunicado a TIREA en el “anexo 1. Impreso de alta procedimiento”. La petición expresa del INTERLOCUTOR ENTIDAD debe enviarse a la cuenta de correo gestion.sgrccs@tirea.es. 

Para el envío al Consorcio, es necesario que hayamos recibido en TIREA:

 

• El anexo 1 Impreso de alta procedimiento.
• El fichero de siniestros pagados Reembolsos
• El fichero de siniestros en fase de Peritación
• Petición expresa por parte de la entidad de envío del fichero cargado al CCS para su reembolso.

R. Significa que el Sistema ha cargado correctamente todos los registros de ese fichero.

R. El CCS contactará con su Entidad para comunicarle los pagos realizados.

Si desea que procesemos el fichero de pagos enviados por el CCS a su Entidad con los pagos realizados, para poder disponer de un fichero de Saldos con formato SGR, por favor póngase en contacto con nosotros en la cuenta de correo gestion.sgrccs@tirea.es.

Una vez procesado el fichero podrá consultarse igualmente vía web.

El fichero EDITRAN conservará el formato "Especificaciones_fichero_saldos” de SGR con las salvedades:

En el campo de Referencia Causante (REFDEU-08), se informará de la referencia de siniestro del sistema del CCS.

El campo CODDEU-08 tomará el valor Q001.

El nombre del fichero a recibir será distinto al actual de SGR.

El campo "Código del Componente Compensado" (CODCOM-08) toma los nuevos valores: DIVERSOS. Abono CCS (Diversos)

AUTOS. Abono CCS (Autos)

DIV-PERDIDAS. Abono CCS por pérdida de beneficios (Diversos)

AUT-PERDIDAS. Abono CCS por pérdida de beneficios (Autos)

DIV-RESTO. Abono resto CCS (Diversos)

AUT-RESTO. Abono resto CCS (Autos)

DIV-PER-RESTO. Abono esto por pérdida de beneficios (Diversos)

AUT-PER-RESTO. Abono resto por pérdida de beneficios (Autos)

R. Dos usuarios por entidad (los comunicados en el procedimiento como Interlocutor de Entidad y Contacto Informático y las personas designadas del CCS.

 

Pueden solicitarse usuarios adicionales. Para ello, es necesario rellenar el Anexo del documento Manual de Usuario Web SGR CCS del apartado documentación.

 

R.  El proceso de envío al Consorcio no recogerá estos expedientes para su envío y posterior reembolso. Quedarán en su bandeja de "Tareas Pendientes" de la aplicación web, para que se adjunte documentación antes del envío del mes siguiente.

R.  No

R.  No, el envío de reembolsos se realiza mediante EDItran, FTP, correo electrónico o envío de soporte (CD, Memoria USB).

A través de la aplicación web, se pueden visualizar los reembolsos cargados y adjuntar/ver documentación.

R.  El fichero comenzará directamente con el Código de la Entidad a 5 caracteres y finalizará con "|"

R.  Si tienen CIF, hay que rellenar el campo razón social.

Si no tienen CIF, el campo nombre será "CMDAD. PROP" (o similar) y el primer apellido la calle, urbanización, etc...

R.  Sin separador decimal. 100,00 € = 10000

R.  Si EDItran es el método indicado en el Anexo I, para la remisión de los ficheros a TIREA, es necesario establecer una sola sesión (ida y vuelta de datos).

R.  Estos datos no son requeridos para el reembolso.

R.  Si, es FTP Seguro

R.  Nada, pero es necesario guardar su espacio con los pipelines. ej: |campo obligatorio||campo obligatorio|

R.  No, sólo es necesario hacernos llegar el Anexo 1. del procedimiento.