P.
¿Con que nombre se envían a TIREA los ficheros de una TCA?
R. Para conocer los procedimientos de envío de los registros y la documentación necesaria para su carga en el Sistema y su posterior envío al CCS, por favor, consulte el documento PROCEDIMIENTO TCA del apartado documentación.
Puntualización sobre el Procedimiento:
1.4.1 Nombre del fichero
DDDDDSGR117AAAAMMDDHHMMSS
Dónde:
DDDDD Código DGSFP de la entidad (5 caracteres)
SGR117 Literal fijo para cada TCA (SGR117 para ANA)
AAAAMMDDHHMMSS Fecha en formato: año, mes, día, minutos y segundos
P.
¿Cómo debe nombrarse la Documentación de los reembolos con importes iguales o superiores a 30.000 € a enviar en CD o por FTP?
R. Antes de cargar la documentación, el reembolso debe estar creado en el Sistema.
Si la documentación de lo superiores a 30.000 euros no se carga por la web, puede enviarse a TIREA, en CD o FTP. En estos casos el nombre de cada fichero debe mantener la siguiente estructura:
Nombre de los documentos
DDDDDRRRRRRRRR_NNNN.ext
Donde:
- DDDDD : Código DGS de la entidad (5 caracteres)
- RRRRRR : Referencia del siniestro donde se va a adjuntar los documentos, debe coincidir con la referencia informada en los datos de la reclamación (máximo de 24 posiciones)
- _ : Indica la finalización de la referencia del Siniestro.
- NNNN : Número que identifique de forma única el nombre del documento para la referencia dada.
- .ext : Extensión del fichero. (.jpg, .gif, .tif, .pdf, txt)
Ejemplo: C0011200912359451_0.pdf
Para cualquiera de las formas empleadas el tamaño máximo de cada fichero es de 1.500 kb.
P.
¿Cuándo se envía el Fichero desde TIREA al CCS para su reembolso?
R. Tras las validaciones de formato de los ficheros, la corrección de errores comunicados y la aportación de la documentación (importes >=30.000), el envío al Consorcio se realiza a petición expresa del INTERLOCUTOR ENTIDAD comunicado a TIREA en el “anexo 1. Impreso de alta procedimiento”. La petición expresa del INTERLOCUTOR ENTIDAD debe enviarse a la cuenta de correo
gestion.sgrccs@tirea.es.
Para el envío al Consorcio, es necesario que hayamos recibido en TIREA:
- El anexo 1 Impreso de alta procedimiento.
- El fichero de siniestros pagados Reembolsos
- El fichero de siniestros en fase de Peritación
- Petición expresa por parte de la entidad de envío del fichero cargado al CCS para su reembolso.
P.
¿Cómo se nos notificará el pago de los reembolsos?
R. El CCS contactará con su Entidad para comunicarle los pagos realizados.
Si desea que procesemos el fichero de pagos enviados por el CCS a su Entidad con los pagos realizados, para poder disponer de un fichero de Saldos con formato SGR, por favor póngase en contacto con nosotros en la cuenta de correo gestion.sgrccs@tirea.es.
Una vez procesado el fichero podrá consultarse igualmente vía web.
El fichero EDITRAN conservará el formato "Especificaciones_fichero_saldos” de SGR con las salvedades:
En el campo de Referencia Causante (REFDEU-08), se informará de la referencia de siniestro del sistema del CCS.
El campo CODDEU-08 tomará el valor Q001.
El nombre del fichero a recibir será distinto al actual de SGR.
El campo "Código del Componente Compensado" (CODCOM-08) toma los nuevos valores:
DIVERSOS. Abono CCS (Diversos)
AUTOS. Abono CCS (Autos)
DIV-PERDIDAS. Abono CCS por pérdida de beneficios (Diversos)
AUT-PERDIDAS. Abono CCS por pérdida de beneficios (Autos)
DIV-RESTO. Abono resto CCS (Diversos)
AUT-RESTO. Abono resto CCS (Autos)
DIV-PER-RESTO. Abono esto por pérdida de beneficios (Diversos)
AUT-PER-RESTO. Abono resto por pérdida de beneficios (Autos)
P.
¿Quién puede acceder a la web del Sistema SGR CCS?
R. Dos usuarios por entidad (los comunicados en el procedimiento como Interlocutor de Entidad y Contacto Informático y las personas designadas del CCS.
Pueden solicitarse usuarios adicionales. Para ello, es necesario rellenar el Anexo del documento Manual de Usuario Web SGR CCS del apartado documentación.